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 渭南市人力資源和社會保障局2015年度部門決算說明
索引號 016024605/2016-008124 發布機構 渭南市人力資源和社會保障局 發布日期 2016-11-09
  一、部門基本情況
  (一)部門主要職責
  根據《渭南市人民政府辦公室關于印發市人力資源和社會保障局(公務員局)主要職責內設機構和人員編制規定的通知》渭政辦發〔2010〕186號文件規定,本部門主要職責是:
 ?。?)貫徹執行中、省有關人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規;制定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、年度計劃及相關規范性文件,并監督組織實施。
 ?。?)加強和指導全市人力資源市場建設,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源的合理流動和有效配置。
 ?。?)負責全市促進就業工作,完善公共就業服務體系,建立健全就業援助、職業資格和面向城鄉勞動者的職業培訓制度;負責高校畢業生的就業指導工作;會同有關部門擬定并落實高技能人才、農村實用人才培養計劃和相關規范性文件。
 ?。?)統籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系,制定和落實全市城鄉社會保險、機關企事業單位基本養老保險各項規章制度,執行統一的社會保險關系轉移接續辦法。
 ?。?)負責對社會基金管理實施行政監督,會同有關部門擬定并落實社會保險基金監督制度;加強全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,實施預防、調節和控制,保持全市就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
 ?。?)負責全市機關事業單位人事宏觀管理;落實中省市有關機關企事業單位人員工資、福利及離退休等政策規定,建立全市機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。
 ?。?)會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,制定和落實事業單位人員、機關工勤人員管理辦法;負責專業技術人員管理和推進繼續教育工作,參與人才管理;牽頭推進深化職稱制度改革工作,負責高層次專業技術人才選拔、培養、使用和管理。
 ?。?)負責管理全市引進國(境)外人才和智力工作;落實中省市有關吸引國(境)外專家、留學人員來渭工作或定居政策規定;管理來渭工作的外國專家,負責留學人員來渭工作;歸口管理全市出國(境)培訓工作。
 ?。?)會同有關部門制定和落實全市軍隊轉業干部安置辦法和安置計劃;負責軍隊轉業干部教育培訓工作,落實中省市有關企業軍隊轉業干部解困和穩定政策規定,負責自主擇業軍隊轉業干部的服務管理工作。
 ?。?0)貫徹落實中省市有關農民工政策規定,協調解決有關農民工的重點難點問題,維護農民工合法權益。
 ?。?1)落實中省市有關勞動、人事爭議調解仲裁制度、勞動關系的政策規定,完善勞動關系協調機制;貫徹落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動?;ふ?;擬定企業工資指導線、人力資源市場勞動工資價位和企業職工最低工資標準;組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。
 ?。?2)負責全市行政機關公務員綜合管理,落實中省市有關公務員管理政策規定;組織實施公務員職位分類、錄用任免、交流調配、培訓教育、考核獎懲、辭職辭退、申訴控告、監督管理等有關工作;負責公務員信息統計管理;承辦市政府管理的干部行政任免事宜。
 ?。?3)承辦市政府交辦的其他事項。
 ?。ǘ┎棵啪鏊愕ノ還鉤?br />  本部門由機關本級(包括財務未獨立事業單位9個)和10個事業單位組成,其中參照公務員管理事業單位6個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位1個。
  納入渭南市人力資源和社會保障局2015年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

市人力資源和社會保障局(機關)

行政單位

2

渭南市勞動就業服務局

參照公務員管理事業單位

3

渭南市醫療保險經辦處

4

渭南市失業保險經辦處

5

渭南市工傷和生育保險經辦處

6

渭南市勞動保障監察支隊

7

渭南市城鄉居民社會保險管理處

8

渭南市職業介紹中心

財政補助事業單位

9

渭南市下崗失業人員小額貸款擔保中心

10

渭南市勞動保障信息中心

11

渭南市就業培訓中心

經費自理事業單位

  二、2015年度部門決算表
  1、2015年部門決算收支總表。

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

決算數

項 目

行次

決算數

一、公共預算財政撥款

1

4547.25

一、基本支出

13

3993.58

二、政府性基金

2

 

1、人員經費

14

3024.07

三、事業收入

3

 

2、日常公用經費

15

969.50

四、經營收入

4

593.76

二、項目支出

16

1198.88

五、其他收入

5

176.25

1、基本建設類項目

17

 


6

 

2、行政事業類項目

18

1198.88


7

 

三、經營支出

19

289.76


8

 

四、對附屬單位補助支出

20

0.00

本年收入合計

9

5317.26

本年支出合計

21

5482.21

用事業基金彌補收支差額

10

81.05

結余分配

22

1.72

上年結轉和結余

11

638.92

年末結轉和結余

23

555.02

收入總計

12

6037.23

支出總計

24

6037.23

  2、2015年部門決算收入總表。
  單位:萬元

單位 編碼

單位名稱

合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

517001

人社局機關

2269.53

2098.17

 

 

 

171.36

517003

渭南市勞動就業服務局

202.03

202.03

 

 

 

 

517005

渭南市醫療保險經辦處

1074.44

1074.44

 

 

 

 

517007

渭南市失業保險經辦處

301.28

298.25

 

 

 

3.02

517012

渭南市工傷和生育保險經辦處

76.30

74.60

 

 

 

1.70

517009

渭南市勞動保障監察支隊

90.11

90.08

 

 

 

0.03

517011

渭南市城鄉居民社會保險管理處

127.30

127.22

 

 

 

0.08

517004

渭南市職業介紹中心

92.43

92.43

 

 

 

 

517006

渭南市下崗失業人員小額貸款擔保中心

277.24

277.19

 

 

 

0.05

517013

渭南市勞動保障信息中心

53.74

53.74

 

 

 

 

517008

渭南市就業培訓中心

752.86

159.1

 

 

593.76

 

合  計

5317.26

4547.25

 

 

593.76

176.25

  3、2015年部門決算支出總表。
  單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

基本 支出

項目 支出

上繳上級

經營支出

對附屬單位補助

**

**

1

2

3

4

5

6

517001

人社局機關

2628.98

1919.24

709.75

 

 

 

517003

渭南市勞動就業服務局

159.91

156.91

3.00

 

 

 

517005

渭南市醫療保險經辦處

1074.44

922.44

152.00

 

 

 

517007

渭南市失業保險經辦處

298.25

298.25

 

 

 

 

517012

渭南市工傷和生育保險經辦處

96.10

87.87

8.23

 

 

 

517009

渭南市勞動保障監察支隊

143.85

135.73

8.12

 

 

 

517011

渭南市城鄉居民社會保險管理處

154.46

75.21

79.25

 

 

 

517004

渭南市職業介紹中心

107.06

107.06

 

 

 

 

517006

渭南市下崗失業人員小額貸款擔保中心

316.54

78.01

238.53

 

 

 

517013

渭南市勞動保障信息中心

53.74

53.74

 

 

 

 

517008

渭南市就業培訓中心

448.86

159.1

 

 

289.76

 

合   計

5482.21

3993.58

1198.88

 

289.76

 

  4、2015年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

   單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

備 注

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

合計

4857.28

3766.76

1090.53

 

201

一般公共服務支出

124.95

97.05

27.90

 

20110

人力資源事務

124.95

97.05

27.90

 

2011001

 行政運行

76.80

76.80

 

 

2011099

其他人事事務支出

48.15

20.25

27.90

 

205

教育支出

543.25

 

543.25

 

20503

職業教育

543.25

 

543.25

 

2050303

 技校教育

543.25

 

543.25

 

208

社會保障和就業支出

3583.58

3064.21

519.38

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

2742.64

2651.05

91.60

 

2080101

 行政運行

1196.54

1196.54

 

 

2080105

 勞動保障監察

121.78

121.78

 

 

2080107

 社會保險業務管理事務

72.84

65.84

7.00

 

2080109

 社會保險經辦機構

514.13

514.13

 

 

2080111

 公共就業服務和職業技能鑒定機構

143.60

143.60

 

 

2080199

 其他人力資源和社會保障管理事務支出

693.75

609.16

84.60

 

20805

行政事業單位離退休

191.10

191.10

 

 

2080501

 歸口管理的行政單位離退休

185.80

185.80

 

 

2080502

 事業單位離退休

4.50

4.50

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

0.80

0.80

 

 

20806

企業改革補助

152.00

 

152.00

 

2080601

企業關閉破產補助

152.00

 

152.00

 

20807

就業補助

238.53

 

238.53

 

2080706

小額擔保貸款貼息

238.53

 

238.53

 

20808

撫恤

5.72

5.72

 

 

2080899

 其他優撫支出

5.72

5.72

 

 

20899

其他社會保障和就業支出

253.59

216.34

37.25

 

2089901

 其他社會保障和就業支出

253.59

216.34

37.25

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

605.50

605.50

 

 

21005

醫療保障

605.50

605.50

 

 

2100501

 行政單位醫療

605.50

605.50

 

 

  5、2015年部門決算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目)
  單位:萬元

支出經濟分類科目編碼

支出經濟分類科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備 注


合計

4857.28

3766.76

1090.52

 

301

工資福利支出

1872.90

1872.90

0

 

 30101

   基本工資

549.03

549.03

0

 

 30102

   津貼補貼

689.06

689.06

0

 

 30103

   獎金

224.93

224.93

0

 

 30104

   社會保障繳費

143.90

143.90

0

 

 30106

   績效工資

71.01

71.01

0

 

 30107

   其他工資福利支出

21.91

21.91

0

 

302

商品和服務支出

949.67

907.26

42.41

 

 30201

   辦公費

101.43

95.91

5.52

 

 30202

   印刷費

81.02

81.06

0

 

 30204

   手續費

8.27

8.27

0

 

 30205

   水費

6.03

6.03

0

 

 30206

   電費

71.80

71.80

0

 

 30207

   郵電費

25.47

25.47

0

 

 30208

   取暖費

27.93

27.93

0

 

 30211

   差旅費

42.56

42.56

0

 

 30213

   維修(護)費

72.20

72.20

0

 

 30214

   租賃費

13.69

13.69

0

 

 30215

   會議費

7.81

7.81

0

 

 30216

   培訓費

45.15

11.90

33.25

 

 30217

   公務接待費

7.73

7.73

0

 

 30226

   勞務費

141.08

141.08

0

 

 30227

   委托業務費

70.92

70.92

0

 

 30228

   工會經費

0.30

0.30

0

 

 30229

   福利費

4.19

4.19

0

 

 30231

   公務用車運行維護費

25.02

25.02

0

 

  30239

      其他交通費用

67.90

67.90

0

 

 30299

   其他商品和服務支出

129.19

125.55

3.64

 

303

對個人和家庭的補助

159.56

983.60

611.95

 

 30301

   離休費

8.18

8.18

0

 

 30302

   退休費

168.45

168.45

0

 

 30304

   撫恤金

5.72

5.72

0

 

 30305

   生活補助

565.33

22.08

543.25

 

 30307

   醫療費

668.59

627.79

40.80

 

 30309

   獎勵金

30.77

2.87

27.90

 

  30310

      生產補貼

2.17

2.17

0

 

 30311

   住房公積金

96.25

96.25

0

 

  30399

其他對個人和家庭的補助支出

50.10

50.10

0

 

304

 對企業事業單位的補貼

390.53

0

390.53

 

  30401

    企業政策性補貼

152.00

0

152.00

 

  30403

    財政貼息

238.53

0

238.53

 

310

其他資本性支出

48.63

2.99

45.64

 

  31002

      辦公設備購置

48.63

2.99

45.64

 

  6、2015年部門決算政府性基金收支表。
  單位:萬元

項目

上年結轉結余

本年 收入

本年支出

備注

支出功能分類科目編碼

科目名稱

支出 合計

基本 支出

項目  支出

欄次

1

2

3

4

5

被征地農民就業培訓

合計

35

0

35

 

35

2121203

土地整理支出

35

0

35

 

35

  7、2015年部門決算項目支出表。
                                                                                                                                                                                                  單位:萬元

單位 編碼

單位(項目)名稱

項目金額

項目簡介

**

合 計

1198.88

 

517001

人社局機關

709.75

技工院校免學費助學金、軍轉干部醫療保險費、“三三人才”津貼、購置辦公設備

517003

渭南市勞動就業服務局

3.00

春風行動暨就業援助月

勞務輸出管理及實名制

517005

渭南市醫療保險經辦處

152.00

破產改制企業退休人員基本醫療費

517007

渭南市失業保險經辦處

0.00

 

517012

渭南市工傷和生育保險經辦處

8.23

檔案室建設

517009

渭南市勞動保障監察支隊

8.12

行政事業類項目購置辦公設備

517011

渭南市城鄉居民社會保險管理處

79.25

被征地農民就業培訓                  城鄉居民基本養老保險政策宣傳

517004

渭南市職業介紹中心

0.00

 

517006

渭南市下崗失業人員小額貸款擔保中心

238.53

小額擔保貸款貼息

517013

渭南市勞動保障信息中心

0.00

 

517008

渭南市就業培訓中心

0.00

 

  8、2015年部門決算政府采購情況表。
  單位:萬元

項目

行次

采購預算

采購金額

總計

財政性資金

其他資金

總計

財政性資金

其他資金

欄  次

1

2

3

4

5

6

合  計

1

0

 

 

0

 

 

貨物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服務

4

 

 

 

 

 

 

  9、2015年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表
  單位:萬元

單位 編碼

單位名稱

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費

小計

公務接待費

公務用車購置及運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

**

**

1

2

3

4

5

6

517001

人社局機關

20.21

6.61

6.61

13.60

0.00

13.60

517003

渭南市勞動就業服務局

0.08

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

517005

渭南市醫療保險經辦處

0.08

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

517007

渭南市失業保險經辦處

0.13

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

517012

渭南市工傷和生育保險經辦處

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

517009

渭南市勞動保障監察支隊

7.47

0.40

0.40

7.07

0.00

7.09

517011

渭南市城鄉居民社會保險管理處

   0.09

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

517004

渭南市職業介紹中心

1.85

0.35

0.35

1.50

0.00

1.50

517006

渭南市下崗失業人員小額貸款擔保中心

2.83

0.00

0.00

2.83

0.00

2.83

517013

渭南市勞動保障信息中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

517008

渭南市就業培訓中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合   計

32.74

7.73

7.73

25.01

0.00

25.01

  補充資料:
  1、公務用車購置及保有情況:2015年度本單位購置公務用車0輛;年未公務用車保有量10輛。
  2、公務接待有關情況:2015年度公務接待累計78批次,公務接待累計432人。
  三、2015年度部門決算情況說明
 ?。ㄒ唬?015年度收入支出決算總體情況
  1、收入總計5317.26萬元。包括:
 ?。?)公共預算財政撥款收入4547.25萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。
 ?。?)政府性基金收入0萬元。
 ?。?)事業收入0萬元。
 ?。?)經營收入593.76萬元,為事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。其中:經營收入442.19萬元(成人函授學歷教育收入及公需科目培訓收入);財政專項補貼資金151.57萬元。
 ?。?)其他收入176.25萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,包括上級撥款收入59.18萬元、財政專戶撥款收入114.6萬元、利息收入2.47萬元。
 ?。?)用事業基金彌補收支差額81.05萬元,主要是所屬事業單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
 ?。?)上年結轉和結余638.92萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  2、支出總計5482.21萬元,包括:
 ?。?)基本支出3993.58萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1966.50萬元,對個人和家庭的補助支出1057.57萬元,商品服務支出963.97萬元,其他資本性支出5.54萬元。
 ?。?)項目支出1198.88萬元,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出。
 ?。?)經營支出289.76萬元,主要是所屬自收自支事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。其中:經營支出177.09萬元是與高校聯合辦??溝難Ю逃案骼嗯嘌稻疃⑸鬧С?;財政專項補貼資金支出112.67萬元是職業技能鑒定補貼支出和就業專項資金支出。
 ?。?)結余分配0萬元。
 ?。?)年末結轉和結余555.02萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 ?。ǘ┎普鈧С鼉鏊闈榭鏊得?br />  1、財政撥款支出決算總體情況。
  2015年度公共預算財政撥款支出4857.28萬元,其中:基本支出3766.76萬元,項目支出1090.52萬元。
  2、財政撥款支出決算具體情況。
  2015年本部門財政撥款共計支出4857.28萬元?;局С?766.76萬元,其中:人力資源事務97.05萬元,人力資源和社會保障管理事務行政運行1196.54萬元,勞動保障監察121.78萬元,社會保險業務管理事務65.84萬元,社會保障經辦機構514.13萬元,公共就業服務和職業技能鑒定機構143.60萬元,其他人力資源和社會保障管理事務支出609.16萬元,歸口管理的行政單位離退休185.8萬元,事業單位離退休4.50萬元,其他行政事業單位離退休出支0.80萬元,其他優撫支出5.72萬元,其他社會保障和就業支出216.34萬元,行政單位醫療605.50萬元。項目支出1090.53元,其中:人力資源事務27.90萬元,技校教育543.25萬元,社會保險業務管理事務7.00萬元,其他人力資源和社會保障管理事務支出84.60萬元,企業關閉破產補助152.00萬元,小額擔保貸款貼息238.53萬元,其他社會保障和就業支出37.25萬元。
 ?。ㄈ?015年部門決算項目支出情況
  2015年項目支出共計1198.88萬元,其中撥付技工院校的免學費助學金支出600.25萬元、軍轉干部醫療保障支出40.80萬元、“三三人才工程”津貼支出27.90萬元、春風行動暨就業援助月支出2萬元、勞務輸出管理及實名制支出1萬元、破產改制企業退休人員基本醫療費支出152萬元、工傷生育保險檔案室建設支出8.23萬元、辦公設備購置支出48.92萬元、被征地農民就業培訓支出72.25萬元、城鄉居民基本養老保險“提高繳費檔次,多繳多得”政策宣傳支出7萬元、小額擔保貸款貼息支出238.53萬元。
 ?。ㄋ模┎普畎才諾摹叭選敝С鑾榭?br />  2015年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出32.74萬元,其中,因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費25.01萬元,公務接待費7.73萬元。
  1、因公出國(境)費用支出情況
  2015年度我單位因公出國費支出為0元,共0批次,0人次。上年度因公出國費支出0元。
  2、公務用車購置及運行維護費用
  2015年年末公務用車保有量為10輛,公務用車購置及運行維護費25.01萬元,其中車輛購置費0元,車輛運行維護費25.01萬元,較去年同比下降80%。主要用于:全局公務用車的燃料費、維修費、路橋費、保險費等支出。
  3、公務接待費支出情況
  公務接待費支出7.73萬元,累計接待78批次、432人,較去年同比下降49%。主要用于:各類專項檢查、業務交流、就業創業、社會保障、引進人才、各類考試等的公務活動所發生的公務接待支出。
[網絡編輯:劉玉]
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